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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00062
CPF/CNPJ: 06088900000119
Valor: R$ 8.705,84
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 18260/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00062 | 18/02/2016 | 10.000,00 | 8.705,84 | 8.705,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARA O CESC, PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (ITEM.39041)
|
2016NE00062 | 18/02/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARAO CESC/2016. (ITEM.39041)
|
2016NE01214 | 07/06/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME AU TORIZACAO/PRA.
|
2016NE01219 | 08/06/2016 | -1.294,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME AU TORIZACAO DA PRA/UEMA
|
2016NE01222 | 08/06/2016 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00068 | 24/02/2016 | 0,00 | 2.421,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00072 | 24/02/2016 | 0,00 | 1.723,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00809 | 30/03/2016 | 0,00 | 2.102,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01464 | 02/05/2016 | 0,00 | 2.458,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00107 | 24/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.421,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00110 | 24/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.723,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00623 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.102,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01213 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.458,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
