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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02203
CPF/CNPJ: 04699703000100
Valor: R$ 137.736,00
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/08/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 167551/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02203 | 18/08/2016 | 245.000,00 | 75.984,10 | 75.984,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS DE REPROGRAFIA PARA UEMA. (ITEM.39017)
|
2016NE02203 | 18/08/2016 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.2203/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE03640 | 14/11/2016 | -107.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06155 | 14/11/2016 | 0,00 | 24.530,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04810 | 06/10/2016 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05115 | 13/10/2016 | 0,00 | 20.205,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07576 | 21/12/2016 | 0,00 | 4.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07603 | 22/12/2016 | 0,00 | 18.804,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03801 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.195,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03829 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03830 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03831 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.010,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04576 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.304,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04577 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.226,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06391 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -23.304,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL06392 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.226,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04808 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.304,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04809 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.226,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05250 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.221,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05255 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 222,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05274 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.863,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05275 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE02203 | 18/08/2016 | 61.751,90 | 8.953,40 |
