Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00210
CPF/CNPJ: 04699703000100
Valor: R$ 72.479,70
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 08/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 114458/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00210 | 08/03/2016 | 80.000,00 | 72.479,70 | 72.479,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS DE REPRO GRAFIA. (ITEM.39017)
|
2016NE00210 | 08/03/2016 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME AU TORIZACAO DA PRO-REITORIADE ADMINISTRACAO.
|
2016NE01534 | 01/07/2016 | -7.520,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00499 | 15/03/2016 | 0,00 | 12.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00717 | 23/03/2016 | 0,00 | 10.477,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00877 | 31/03/2016 | 0,00 | 18.909,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01570 | 10/05/2016 | 0,00 | 16.907,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02295 | 09/06/2016 | 0,00 | 13.495,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00486 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 634,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00485 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.055,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00653 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 523,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00652 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.953,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00796 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 945,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00795 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.963,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01449 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.062,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01485 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 845,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01716 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.820,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01793 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 674,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
