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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00210

Favorecido

TRICOM ALLIANCE LTDA

CPF/CNPJ: 04699703000100

Valor: R$ 72.479,70

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS DE REPRO GRAFIA. (ITEM.39017)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 08/03/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 114458/2015

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00210 08/03/2016 80.000,00 72.479,70 72.479,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS DE REPRO GRAFIA. (ITEM.39017)
2016NE00210 08/03/2016 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME AU TORIZACAO DA PRO-REITORIADE ADMINISTRACAO.
2016NE01534 01/07/2016 -7.520,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00499 15/03/2016 0,00 12.690,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00717 23/03/2016 0,00 10.477,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00877 31/03/2016 0,00 18.909,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01570 10/05/2016 0,00 16.907,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02295 09/06/2016 0,00 13.495,60 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00486 17/03/2016 0,00 0,00 634,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB00485 17/03/2016 0,00 0,00 12.055,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00653 05/04/2016 0,00 0,00 523,87
PAGAMENTO (540999)
2016OB00652 05/04/2016 0,00 0,00 9.953,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00796 12/04/2016 0,00 0,00 945,46
PAGAMENTO (540999)
2016OB00795 12/04/2016 0,00 0,00 17.963,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB01449 06/06/2016 0,00 0,00 16.062,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01485 07/06/2016 0,00 0,00 845,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB01716 23/06/2016 0,00 0,00 12.820,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01793 28/06/2016 0,00 0,00 674,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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