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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01871
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 1.063.570,50
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 27/07/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 140453/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01871 | 27/07/2016 | 1.063.570,50 | 1.063.570,50 | 1.063.570,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERNETE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA, PERIODO AGOSTO A OUTUBRO/2016. (ITEM.37099)
|
2016NE01871 | 27/07/2016 | 1.063.570,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL03958 | 25/08/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL05317 | 24/10/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL07009 | 06/12/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03159 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.545,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03174 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.997,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03158 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.761,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03175 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04006 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.545,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04004 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.997,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04003 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.761,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04005 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04944 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.545,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04942 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.997,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04941 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.761,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04943 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
