Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01480
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 857.931,40
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 28/06/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 108498/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01480 | 28/06/2016 | 857.931,40 | 857.931,40 | 857.931,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A IDENIZACAO DO CONTRATO N.084/ 2012-CSL/UEMA,PROCESSO N.224658/2013 UEMA,NO PERIODO DE FEVEREIRO/15 A JULHO/2015,AGOSTO A NOVEM BRO/2015. (ITEM.92098)
|
2016NE01480 | 28/06/2016 | 857.931,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02674 | 30/06/2016 | 0,00 | 857.931,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03540 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04066 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04419 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.579,31 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04417 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.372,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04418 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.896,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04812 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05163 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 172.083,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
