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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00511
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 354.523,50
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 13/04/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 140453/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00511 | 13/04/2016 | 354.523,50 | 354.523,50 | 354.523,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.37099)
|
2016NE00511 | 13/04/2016 | 354.523,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01949 | 30/05/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01680 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.545,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01678 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.997,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01677 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.761,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01679 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
