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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00274
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 354.523,50
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 14/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 8252/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00274 | 14/03/2016 | 354.523,50 | 354.523,50 | 354.523,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, MES DE DEZEMBRO/2015. (ITEM.92098)
|
2016NE00274 | 14/03/2016 | 354.523,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00681 | 22/03/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00645 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.997,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00646 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00647 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.545,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00644 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.761,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
