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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00267
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 377.329,22
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 11/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 124450/2015
Processo Licitatório: CONVITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00267 | 11/03/2016 | 377.329,25 | 377.329,22 | 377.329,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALORREFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA, MES DE MARCO/2016. (ITEM.37099)
|
2016NE00267 | 11/03/2016 | 377.329,25 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE01337 | 16/06/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00682 | 22/03/2016 | 0,00 | 377.329,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00789 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.506,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00790 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.212,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00791 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.773,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00788 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 313.836,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
