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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00149
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 377.329,22
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 124450/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00149 | 02/03/2016 | 377.329,25 | 377.329,22 | 377.329,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099)
|
2016NE00149 | 02/03/2016 | 377.329,25 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE01336 | 16/06/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01546 | 09/05/2016 | 0,00 | 377.329,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01338 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.773,30 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01355 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.506,22 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01337 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 313.836,87 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01356 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.212,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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