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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00049
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 354.523,50
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 140453/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00049 | 18/02/2016 | 354.523,50 | 354.523,50 | 354.523,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099)
|
2016NE00049 | 18/02/2016 | 354.523,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00087 | 25/02/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00195 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.881,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00196 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.116,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00197 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00198 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.443,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00199 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 101,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00191 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 285.831,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00192 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.930,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
