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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00385
CPF/CNPJ: 01798183000103
Valor: R$ 164.152,56
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 28/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 134642/2014
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00385 | 28/03/2016 | 164.152,56 | 164.152,56 | 164.152,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HI GIENIZACAO E CONSERVACAO NAS AEREAS EXTERNAS DA UEMA. (ITEM.92098)
|
2016NE00385 | 28/03/2016 | 164.152,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01069 | 22/04/2016 | 0,00 | 164.152,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02229 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.246,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02335 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.641,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02333 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.056,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02334 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.207,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
