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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03836
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 26.236,00
Plano Interno: EVENTOS
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA
Ação: 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 22/11/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 258450/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03836 | 22/11/2016 | 27.274,00 | 26.236,00 | 26.236,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 08/12/2016, FINS CONSUN. (ITEM.14001)
|
2016NE03836 | 22/11/2016 | 27.274,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2016NE04349 | 21/12/2016 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS DE FRANCISCO JOSE DOS SANTOS.
|
2016NE04518 | 30/12/2016 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL07581 | 22/11/2016 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL07919 | 22/11/2016 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL06336 | 22/11/2016 | 0,00 | 27.274,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB04545 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.274,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DE JOSEANEMAIA, DEPESITO EFETUADO NA CONTA C.EM 19/12/2016.
|
2016GR00092 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DE FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 30/1
|
2016GR00093 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
