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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03680
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 817,50
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 14/11/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 237408/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03680 | 14/11/2016 | 817,50 | 817,50 | 817,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE MONITORIAMES DE OUTUBRO/2016. (ITEM.39042)
|
2016NE03680 | 14/11/2016 | 817,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06196 | 16/11/2016 | 0,00 | 817,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04598 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 817,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE MONITORIA DO MES DE OUTUBRO, MOTIVO O VALOR 0,00 NARE.
|
2016GR00073 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -817,50 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB04632 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 817,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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