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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02225
CPF/CNPJ: 06235000359
Valor: R$ 306,00
Endereço: RUA 15 QD. 12 CASA 14 COHAMA
Municipio: SAO LUIS FON. 246-6827
Estado: MA
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 19/08/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 178233/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02225 | 19/08/2016 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 22 A 28/08/2016. (ITEM.14001)
|
2016NE02225 | 19/08/2016 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL03879 | 19/08/2016 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02849 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE RETORNOU PARA A CONTA C. EM 23/08/2016.
|
2016GR00035 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03186 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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