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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01857
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 63.782,57
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 26/07/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 25075/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01857 | 26/07/2016 | 120.633,00 | 45.205,16 | 45.205,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE TELEFONIA MOVEL, PERIODO DE AGOSTO A DE ZEMBRO/2016. (ITEM.39048)
|
2016NE01857 | 26/07/2016 | 120.633,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1857/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE03649 | 14/11/2016 | -56.850,43 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05175 | 17/10/2016 | 0,00 | 13.782,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06293 | 18/11/2016 | 0,00 | 45,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06295 | 18/11/2016 | 0,00 | 14.799,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06296 | 18/11/2016 | 0,00 | 93,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07415 | 15/12/2016 | 0,00 | 16.484,21 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03808 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.782,57 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04556 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 45,43 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04557 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.799,10 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04558 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 93,85 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06393 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -45,43 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04648 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 45,43 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05166 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.484,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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