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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01652
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.164.366,70
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 11/07/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 100931/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01652 | 11/07/2016 | 1.164.366,70 | 1.164.366,70 | 1.164.366,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE VIGILANCIA E SEGU RANCA PATRIMONIAL NO CAMPUS/UEMA. (ITEM.37099)
|
2016NE01652 | 11/07/2016 | 1.164.366,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05772 | 30/10/2016 | 0,00 | 388.122,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL04540 | 28/09/2016 | 0,00 | 388.122,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL07018 | 07/12/2016 | 0,00 | 388.122,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03654 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03653 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 322.141,47 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03691 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.693,45 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03692 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.406,11 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04279 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04277 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.693,45 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04276 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 322.141,47 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04278 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.406,11 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04801 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04799 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.693,45 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04798 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 322.141,42 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04800 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.406,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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