Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01560
CPF/CNPJ: 12032656000175
Valor: R$ 8.225,52
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 11261477 - CONVENIO N. 161/2010 - CAPES/UEMA
Emissão: 06/07/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 19114/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01560 | 06/07/2016 | 8.225,52 | 8.225,52 | 8.225,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CERI MONIAL E LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE SONORIZACAO PARA UEMA,CONVENIO N.161/2010 UEMA/CAPES. (ITEM.39047)
|
2016NE01560 | 06/07/2016 | 8.225,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05859 | 07/11/2016 | 0,00 | 4.112,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07588 | 21/12/2016 | 0,00 | 4.112,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04176 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04174 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.845,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04175 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 205,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05222 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05221 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.845,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05225 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 205,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
