Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01409
CPF/CNPJ: 18111373000103
Valor: R$ 24.690,00
Endereço: ESTRADA DE CAMPINAS,27 LOJA 12 SAO CAETANO
Municipio: SALVADOR FONE. 999744585
Estado: BA
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 23/06/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 6072/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01409 | 23/06/2016 | 24.690,00 | 24.690,00 | 24.690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DE FIBRA DE MADEIRA TIPO CANEC, COM ALCA, EM UM LADO LOGOTIPO DA AGA DO OUTRO LADO LOGOTIPODA, COM CAPACIDADE PARA 400ML NA COR BRANCA
|
2016NE01409 | 23/06/2016 | 24.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03370 | 02/08/2016 | 0,00 | 24.690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02751 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.690,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE NF.0467 QUE RETORNOU PARA A CONTA C. EM 19/08/2016.
|
2016GR00033 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -24.690,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02911 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
