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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01270
CPF/CNPJ: 04239179000195
Valor: R$ 768.143,63
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 10/06/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 176311/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01270 | 10/06/2016 | 416.054,59 | 768.143,63 | 768.143,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE01270 | 10/06/2016 | 416.054,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS , INCLUINDO REDE ELETRICA/ 2016. (ITEM.39049)
|
2016NE01573 | 06/07/2016 | 286.170,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE02398 | 30/08/2016 | 78.188,98 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1270/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE03628 | 11/11/2016 | -12.270,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05051 | 10/10/2016 | 0,00 | 82.275,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03002 | 12/07/2016 | 0,00 | 173.087,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03590 | 09/08/2016 | 0,00 | 109.793,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04324 | 13/09/2016 | 0,00 | 159.139,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05783 | 03/11/2016 | 0,00 | 243.847,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02125 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 169.626,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02126 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02579 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 104.303,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02628 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.489,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03292 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.182,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03293 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.956,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03800 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.161,44 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03837 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.113,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04284 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 231.655,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04285 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.192,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
