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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01001
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 754.658,44
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 17/05/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 124450/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01001 | 17/05/2016 | 754.658,50 | 754.658,44 | 754.658,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MESES DE MAIO E JUNHO/2016. (ITEM.37099)
|
2016NE01001 | 17/05/2016 | 754.658,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITACAO DA PRA.
|
2016NE03623 | 11/11/2016 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02614 | 27/06/2016 | 0,00 | 377.329,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL03501 | 05/08/2016 | 0,00 | 377.329,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02228 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 313.836,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02330 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.773,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02328 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.506,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02329 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.212,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02545 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.773,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02544 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 313.836,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02626 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.506,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02627 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.212,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
