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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00954
CPF/CNPJ: 04239179000195
Valor: R$ 18.313,63
Plano Interno: EXPANDUEMA
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 3229 - Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 13/05/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 69008/2016
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00954 | 13/05/2016 | 18.313,63 | 18.313,63 | 18.313,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DA CONS TRUCAO DO PREDIO DO NUCLEDE ESPORTE E LAZER/NEL. (ITEM.92098)
|
2016NE00954 | 13/05/2016 | 18.313,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01741 | 13/05/2016 | 0,00 | 18.313,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01249 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.764,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01281 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 549,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
