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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00279
CPF/CNPJ: 01798183000103
Valor: R$ 158.835,53
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 15/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 234557/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00279 | 15/03/2016 | 158.835,53 | 158.835,53 | 158.835,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA EXTERNA,HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DE NOVEMBRO/ 2015. (ITEM.92098)
|
2016NE00279 | 15/03/2016 | 158.835,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00736 | 23/03/2016 | 0,00 | 158.835,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00655 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.471,91 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00656 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.941,78 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00657 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.906,03 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00654 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.515,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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