Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00278
CPF/CNPJ: 07441614000158
Valor: R$ 522.096,77
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 15/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 3703/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00278 | 15/03/2016 | 522.096,77 | 522.096,77 | 522.096,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA,ASSEIO E CONSERVACAO INTERNA,REALIZADOS NA DE PENDENCIA DA UEMA,MES DE DEZEMBRO/2015. (ITEM.92098)
|
2016NE00278 | 15/03/2016 | 522.096,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00734 | 23/03/2016 | 0,00 | 522.096,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00793 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.985,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00794 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.220,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00792 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 476.890,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
