Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00273
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 103.268,87
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 14/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 7842/2016
Processo Licitatório: CONVITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00273 | 14/03/2016 | 103.268,87 | 103.268,87 | 103.268,87 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.339092)
|
2016NE00273 | 14/03/2016 | 103.268,87 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00643 | 18/03/2016 | 0,00 | 103.268,87 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00489 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 103.268,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |