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Dados até: 07/05/2024

Atualizado em: 08/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00102

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 105.314,96

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL E INTERNET NESTA IES, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39048)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 23/02/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 152693/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00102	23/02/2016	20.000,00	105.314,96	105.314,96
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL E INTERNET NESTA IES, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39048)	2016NE00102	23/02/2016	20.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E IN TERNET,NES TA IES,MES DE FEVEREIRO/2016. (ITEM.39048)	2016NE00260	11/03/2016	20.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET,NES TA IES,MES DE MARCO/16. (ITEM.39048)	2016NE00513	13/04/2016	50.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET. (ITEM.39048)	2016NE01786	21/07/2016	13.550,75	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E IN TERNET NESTA IES. (ITEM.39048)	2016NE02698	22/09/2016	2.300,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELQAMENTO DO SALDO DOEMPENHO N.102/2016, CONF.AUTORIZACAO DA PRA.	2016NE03759	18/11/2016	-535,79	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00070	24/02/2016	0,00	465,71	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00071	24/02/2016	0,00	12.150,61	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00524	16/03/2016	0,00	12.788,96	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01022	19/04/2016	0,00	11.923,56	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01445	29/04/2016	0,00	779,56	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01894	30/05/2016	0,00	12.726,91	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01895	30/05/2016	0,00	352,77	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL02484	17/06/2016	0,00	313,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL02485	17/06/2016	0,00	13.534,29	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL03032	13/07/2016	0,00	14.095,60	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL03162	18/07/2016	0,00	313,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL03585	09/08/2016	0,00	12.288,14	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL03853	18/08/2016	0,00	317,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL03854	18/08/2016	0,00	141,92	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL04548	28/09/2016	0,00	13.121,94	0,00
PAGAMENTO (540999)	2016OB00108	24/02/2016	0,00	0,00	465,71
PAGAMENTO (540999)	2016OB00109	24/02/2016	0,00	0,00	12.150,61
PAGAMENTO (540999)	2016OB00470	17/03/2016	0,00	0,00	12.788,96
PAGAMENTO (700214)	2016OB00862	26/04/2016	0,00	0,00	11.923,56
PAGAMENTO (700214)	2016OB01277	19/05/2016	0,00	0,00	779,56
PAGAMENTO (700214)	2016OB01332	30/05/2016	0,00	0,00	352,77
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214) Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE FATURA N.2065799623 DE 19/05/2016-ABRIL/2016, NAO ACATADA PELO BANCO, DE POSITO	2016GR00009	09/06/2016	0,00	0,00	-352,77
PAGAMENTO (700214)	2016OB01656	14/06/2016	0,00	0,00	352,77
PAGAMENTO (700214)	2016OB01676	14/06/2016	0,00	0,00	12.726,91
PAGAMENTO (700214)	2016OB01718	23/06/2016	0,00	0,00	313,90
PAGAMENTO (700214)	2016OB01719	23/06/2016	0,00	0,00	13.534,29
PAGAMENTO (700214)	2016OB02142	13/07/2016	0,00	0,00	14.095,60
PAGAMENTO (700214)	2016OB02272	27/07/2016	0,00	0,00	313,90
PAGAMENTO (700214)	2016OB02578	11/08/2016	0,00	0,00	12.288,14
PAGAMENTO (700214)	2016OB02823	18/08/2016	0,00	0,00	317,19
PAGAMENTO (700214)	2016OB02824	18/08/2016	0,00	0,00	141,92
PAGAMENTO (700214)	2016OB03792	19/10/2016	0,00	0,00	13.121,94