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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00063
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 95.436,62
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 18366/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00063 | 18/02/2016 | 30.000,00 | 95.436,62 | 95.436,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO, MES DE JANEIRO /2016. (ITEM.39041)
|
2016NE00063 | 18/02/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO/2016. (ITEM.39041)
|
2016NE00123 | 25/02/2016 | 6.333,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO, PER. FEVEREIRO E MARCO/2016. (ITEM.39041)
|
2016NE00158 | 03/03/2016 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO N.00063/16, CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE03609 | 10/11/2016 | -10.896,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00153 | 29/02/2016 | 0,00 | 28.573,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00191 | 04/03/2016 | 0,00 | 36.333,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00735 | 23/03/2016 | 0,00 | 29.692,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01803 | 17/05/2016 | 0,00 | 747,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01805 | 17/05/2016 | 0,00 | 89,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00182 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.573,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00285 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.333,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00658 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.692,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01240 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 89,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01294 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 747,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
