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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00050
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 10.005,71
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 216949/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00050 | 18/02/2016 | 100.000,00 | 10.005,71 | 10.005,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTA DA/STFC, MES DE JANEIRO /2016. (ITEM.39048)
|
2016NE00050 | 18/02/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTA DA/STFC/2016. (ITEM.39048)
|
2016NE01243 | 09/06/2016 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.50/16 FEITO INCORRETO
|
2016NE01262 | 10/06/2016 | -489.994,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00155 | 29/02/2016 | 0,00 | 6.348,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00156 | 29/02/2016 | 0,00 | 191,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00220 | 08/03/2016 | 0,00 | 62,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00222 | 08/03/2016 | 0,00 | 171,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00523 | 16/03/2016 | 0,00 | 89,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00895 | 08/04/2016 | 0,00 | 320,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00914 | 11/04/2016 | 0,00 | 57,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01063 | 22/04/2016 | 0,00 | 2.762,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00189 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.348,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00190 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 191,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00301 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 62,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00302 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00469 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 89,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00753 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00781 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 320,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00907 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.762,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
