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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00047
CPF/CNPJ: 04239179000195
Valor: R$ 421.881,02
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 176311/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00047 | 18/02/2016 | 250.000,00 | 421.881,02 | 421.881,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVA CAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2016NE00047 | 18/02/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVA CAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2016NE00259 | 11/03/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVA CAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2016NE00265 | 11/03/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO DUPLICIDADE.
|
2016NE00386 | 28/03/2016 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.47/16,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01036 | 18/05/2016 | -78.118,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00419 | 10/03/2016 | 0,00 | 183.496,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01019 | 19/04/2016 | 0,00 | 98.983,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01784 | 16/05/2016 | 0,00 | 139.401,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00457 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.174,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00456 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 174.321,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00865 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.034,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00876 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.949,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01276 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 137.728,23 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01282 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.672,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
