Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00039
CPF/CNPJ: 07441614000158
Valor: R$ 522.096,77
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 17/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 126519/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00039 | 17/02/2016 | 522.096,77 | 522.096,77 | 522.096,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA UEMA, (ITEM.37099)
|
2016NE00039 | 17/02/2016 | 522.096,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00051 | 22/02/2016 | 0,00 | 522.096,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00089 | 23/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.220,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00090 | 23/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.317,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00091 | 23/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 729,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00088 | 23/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 476.827,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
