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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00038
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 75.401,11
Plano Interno: GRADCESTI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 17/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 121802/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00038 | 17/02/2016 | 90.000,00 | 75.401,11 | 75.401,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39049)
|
2016NE00038 | 17/02/2016 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.38/16,CONFORME SOLICITACAO DA PRO REITORIA DE ADMINIS TRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE01449 | 28/06/2016 | -14.598,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00227 | 09/03/2016 | 0,00 | 36.658,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00715 | 23/03/2016 | 0,00 | 38.742,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00444 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.283,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00445 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.832,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00446 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 549,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00443 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.992,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00649 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00650 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.937,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00651 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 581,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00648 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.868,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
