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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00070
CPF/CNPJ: 43242847334
Valor: R$ 5.922,37
Endereço: RUA PROJ.BL.F AP. 201 SOLAR DAS HORTENCIAS SAO BERNARDO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PESSOALCT
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/04/2016
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 25585/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00070 | 28/04/2016 | 5.922,37 | 5.922,37 | 5.922,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIOR NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 DA SERVIDORA GLAUCE JANE ALMEIDA RAMOS CORDEIRO
|
2016NE00070 | 28/04/2016 | 5.922,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00089 | 28/04/2016 | 0,00 | 5.922,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00084 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00069 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.601,95 |
| PAGAMENTO
(700299)
|
2016OB00068 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.854,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
