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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00380

Favorecido

PACTOR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 10349311000114

Valor: R$ 29.944,00

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM MANUTENCAO PREDIAL ATE O FINAL DO EXERCICIO

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 27/09/2016

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 113680/14

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00380 27/09/2016 35.000,00 29.944,00 29.944,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM MANUTENCAO PREDIAL ATE O FINAL DO EXERCICIO
2016NE00380 27/09/2016 35.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO REMANESCENTE
2016NE00643 20/12/2016 -5.056,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL01508 27/09/2016 0,00 -2.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01060 11/10/2016 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01411 16/12/2016 0,00 11.044,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01480 19/12/2016 0,00 2.800,00 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB00777 11/10/2016 0,00 0,00 207,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB00775 11/10/2016 0,00 0,00 17.747,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00776 11/10/2016 0,00 0,00 945,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB00968 16/12/2016 0,00 0,00 29,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB00966 16/12/2016 0,00 0,00 2.482,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00967 16/12/2016 0,00 0,00 132,20
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB01028 19/12/2016 0,00 0,00 30,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB01033 19/12/2016 0,00 0,00 30,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB01036 19/12/2016 0,00 0,00 30,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB01026 19/12/2016 0,00 0,00 2.629,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB01031 19/12/2016 0,00 0,00 2.629,20
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01032 19/12/2016 0,00 0,00 140,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01034 19/12/2016 0,00 0,00 2.629,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01027 19/12/2016 0,00 0,00 140,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01035 19/12/2016 0,00 0,00 140,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00037 19/12/2016 0,00 0,00 -140,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01047 20/12/2016 0,00 0,00 140,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMNETO DE OB POR EQUIVOCO NO EVENTO
2016GR00045 20/12/2016 0,00 0,00 -140,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01598 30/12/2016 0,00 0,00 140,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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