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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00619
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 2.312,63
Endereço: S/A
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 19/12/2016
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 99999.16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00619 | 19/12/2016 | 2.312,63 | 2.312,63 | 2.312,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PORTO DO ITAQUI EXERCICIOS ANTERIORES
|
2016NE00619 | 19/12/2016 | 2.312,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01455 | 19/12/2016 | 0,00 | 2.312,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00985 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 107,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00986 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 225,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00987 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 300,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00989 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 343,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00991 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 473,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00992 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00993 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 299,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00994 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00995 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 122,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
