Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06829
CPF/CNPJ: 06455123387
Valor: R$ 731,50
Endereço: RUA JOSE MURTA 120 ALEMANHA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: DESCVISA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4565 - Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte: 23000000 - TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Emissão: 06/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 173941/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE06829 | 06/09/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO 11A 16/09/2016, CONF. RD2112. TOTAL: 5,5 DIARIAS
|
2016NE06829 | 06/09/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL10209 | 06/09/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB08949 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |