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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00278
CPF/CNPJ: 10839288000146
Valor: R$ 9.624,00
Endereço: RUA AGENOR VIEIRA 140 LOJA 01 SAO FRANCISCO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/03/2016
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 2711/2012
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00278 | 23/03/2016 | 10.000,00 | 9.624,00 | 9.624,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DECARTUCHO E TONER,CONFORMECONTRATO NR.00013/2012.
|
2016NE00278 | 23/03/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2016NE02657 | 13/12/2016 | -376,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01228 | 23/03/2016 | 0,00 | -61,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00869 | 27/04/2016 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01225 | 17/05/2016 | 0,00 | 61,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01229 | 17/05/2016 | 0,00 | 2.222,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01610 | 14/06/2016 | 0,00 | 806,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01919 | 13/07/2016 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02168 | 08/08/2016 | 0,00 | 884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02628 | 14/09/2016 | 0,00 | 1.124,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02988 | 18/10/2016 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00741 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.528,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00742 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01040 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.160,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01041 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 61,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01363 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 783,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01364 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01695 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.217,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01696 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 34,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01936 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 859,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01937 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02281 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.092,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02282 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02598 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.714,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02599 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 49,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
