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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00193

Favorecido

LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA

CPF/CNPJ: 14926785000132

Valor: R$ 54.026,70

Descrição

EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO-LOCACAO EINSTALACAO DE IMPRESSORASE MULTINACIONAIS COM SOLFWARE CONF. PROC. 134545/ 2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  22 - INDUSTRIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/08/2016

Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Processo: 134545/2016

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00193 22/08/2016 20.000,00 54.026,70 54.026,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO-LOCACAO EINSTALACAO DE IMPRESSORASE MULTINACIONAIS COM SOLFWARE CONF. PROC. 134545/ 2016
2016NE00193 22/08/2016 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DEA NE 193/2016 REF. EMPRESA LOGUS COPIADORA, DIGITALIZACAO E SISTEMA CONF. PROC. 225240/ 2016
2016NE00233 11/10/2016 16.447,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00193/2016 NA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVICOS OUTSOURCING DE IMPRESSAO E MULTINACIONAIS CONSOLFWARE CONF. PROC. 134545/2016
2016NE00257 07/11/2016 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00193/2016,PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVWMBRO E DEZEMBRO/2016
2016NE00295 18/11/2016 16.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO N;00193/2016, POR DETERMINACAO DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
2016NE00336 23/12/2016 -18.420,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00314 13/09/2016 0,00 9.026,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00318 13/09/2016 0,00 9.015,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00369 11/10/2016 0,00 9.022,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00370 11/10/2016 0,00 9.324,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00422 16/11/2016 0,00 9.038,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00514 28/11/2016 0,00 8.599,32 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00161 26/09/2016 0,00 0,00 9.026,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB00162 26/09/2016 0,00 0,00 9.015,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB00197 19/10/2016 0,00 0,00 9.022,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB00198 19/10/2016 0,00 0,00 9.324,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB00267 24/11/2016 0,00 0,00 9.038,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB00290 05/12/2016 0,00 0,00 8.599,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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