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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00139
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 68.323,94
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/06/2016
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 244563/201'5
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00139 | 24/06/2016 | 10.000,00 | 61.322,72 | 61.322,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMP. ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONF. PROC. 244563/15
|
2016NE00139 | 24/06/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE TETEFONIAMOVEL CONF. PROC._244563/2015
|
2016NE00179 | 28/07/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REFORCO__ DANE 139/2016 REF. PAG. DATELEFONICA BRASIL CONF. PROC. 171392/2016
|
2016NE00189 | 16/08/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00139/2016 REF. TELEFONICA DO BRASIL
|
2016NE00208 | 13/09/2016 | 9.928,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 139/2016 CONF. PROC. 225722 E 224776/2016 REF. TELEFONICA BRASIL S.A.
|
2016NE00227 | 10/10/2016 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF. A CONTRACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA E SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, CONFORMEPROC.0244563/2016
|
2016NE00252 | 31/10/2016 | 12.856,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DOS PAGAMENTO DOS MESES DE NOV.E DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00297 | 18/11/2016 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NEDA VIVO, CONF. DETERMINACAO DO DECRETO DE ENCERRA-MENTO.
|
2016NE00338 | 29/12/2016 | -1.461,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00317 | 24/06/2016 | 0,00 | -9.015,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00252 | 27/07/2016 | 0,00 | 5.671,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00261 | 10/08/2016 | 0,00 | 7.877,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00287 | 16/08/2016 | 0,00 | 4.640,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00315 | 13/09/2016 | 0,00 | 9.015,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00319 | 13/09/2016 | 0,00 | 9.928,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00357 | 10/10/2016 | 0,00 | 8.461,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00359 | 10/10/2016 | 0,00 | 748,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00395 | 07/11/2016 | 0,00 | 7.858,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00396 | 07/11/2016 | 0,00 | 749,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00508 | 28/11/2016 | 0,00 | 7.866,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00509 | 28/11/2016 | 0,00 | 459,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00513 | 28/11/2016 | 0,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00129 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.671,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00133 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.877,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00140 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.640,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00164 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.928,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00194 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.461,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00195 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 748,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00210 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.858,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00211 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 749,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00284 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.866,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00285 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 459,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 14926785000132 - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2016OB00289 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
