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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00130
CPF/CNPJ: 24598492000127
Valor: R$ 1.500.000,00
Plano Interno: COMPGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4724 - Compras Governamentais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/06/2016
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 35675/2016
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00130 | 15/06/2016 | 1.500.000,00 | 645.709,22 | 645.709,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTA CAO,TREIN.MANUT. E SUPORTE ESPECIALIZADOS NO SIGA(SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA) CONF.PROC. 35675/2016
|
2016NE00130 | 15/06/2016 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00288 | 17/08/2016 | 0,00 | 143.342,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00364 | 11/10/2016 | 0,00 | 136.242,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00365 | 11/10/2016 | 0,00 | 122.041,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00506 | 28/11/2016 | 0,00 | 122.041,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00541 | 30/11/2016 | 0,00 | 122.041,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00144 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 143.342,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00187 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.043,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00191 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.830,62 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00189 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.941,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00193 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.271,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00186 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.444,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00190 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 109.837,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00188 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.812,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00192 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.102,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00282 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.041,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00298 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.041,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
