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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00085
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 110.236,35
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/04/2016
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 63082/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00085 | 20/04/2016 | 30.000,00 | 110.236,35 | 110.236,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADITIVO DEVALOR CONTRATUAL DA TICKET SERVICOS SA CONF. PROC.63082/2016
|
2016NE00085 | 20/04/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE00085/2016 CONF. PROC. 63082/2016
|
2016NE00173 | 26/07/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REFORCO DANE 00085/2016
|
2016NE00192 | 19/08/2016 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00085/2016 REF. TICKET SERVICOS
|
2016NE00206 | 13/09/2016 | 10.235,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00085/2016 REF. EMPRESA TICKET FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL CONF. PROC. 226351/2016
|
2016NE00231 | 11/10/2016 | 13.181,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N . 251/2016 DO ADITIVO DA TICKET SERVICOS CONFORME PROC.0063082/2016
|
2016NE00251 | 31/10/2016 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00085/2016 CONF. PROC. 630827/2016
|
2016NE00259 | 07/11/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00085/2016 PARA PAGAMENTO DE COMBUS-TIVAL DESTA SECRETARIA.
|
2016NE00303 | 18/11/2016 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00085/2016, POR TER SIDO EMPE -NHADO A MAIOR.
|
2016NE00333 | 23/12/2016 | -5.180,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00198 | 15/06/2016 | 0,00 | 12.629,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00245 | 25/07/2016 | 0,00 | 12.314,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00289 | 19/08/2016 | 0,00 | 12.496,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00291 | 19/08/2016 | 0,00 | 12.982,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00316 | 13/09/2016 | 0,00 | 10.235,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00368 | 11/10/2016 | 0,00 | 13.181,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00492 | 22/11/2016 | 0,00 | 11.067,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00511 | 28/11/2016 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00540 | 30/11/2016 | 0,00 | 12.329,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00102 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.629,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00128 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.314,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00145 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.496,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00147 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.982,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00163 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.235,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00196 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.181,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00276 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.067,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00287 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00297 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.329,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
