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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00263
CPF/CNPJ: 41622614000192
Valor: R$ 3.710,00
Plano Interno: GESTAODOPRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/11/2016
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 21762/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00263 | 09/11/2016 | 3.751,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTU-CHOS E TONERS DO IMESC.
|
2016NE00263 | 09/11/2016 | 3.751,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DANE 263.
|
2016NE00307 | 29/12/2016 | -41,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00635 | 29/11/2016 | 0,00 | 3.710,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00447 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.606,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00448 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
