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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00208
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 5.324,90
Plano Interno: GESTAODOPRO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/10/2016
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 208203/16
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00208 | 14/10/2016 | 5.324,90 | 5.324,90 | 5.324,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVICOS MENSAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO IMESC
|
2016NE00208 | 14/10/2016 | 5.324,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00531 | 14/10/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00533 | 14/10/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00377 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00382 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00374 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00379 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00373 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00378 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00375 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00380 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00376 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00381 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 22020522205 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00757 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |