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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00008
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 10.725,46
Plano Interno: GESTAODOPRO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/02/2016
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 23007/16
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00008 | 22/02/2016 | 10.800,00 | 10.725,46 | 10.725,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SERVICOS DE LIMP EZA DO INSTITUTO DOS MES ES DE JAN/FEV/MAR/ABR/16
|
2016NE00008 | 22/02/2016 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO NUMERO 08/2016
|
2016NE00162 | 05/09/2016 | -74,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00021 | 24/02/2016 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00044 | 10/03/2016 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00138 | 27/04/2016 | 0,00 | 3.525,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00024 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.813,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00043 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.813,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00127 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 387,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00122 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.755,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00123 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 176,27 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00124 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,93 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 22020522205 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00756 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.615,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
