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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01915
CPF/CNPJ: 02629676000174
Valor: R$ 4.331,54
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/05/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 64803/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01915 | 30/05/2016 | 4.331,54 | 4.331,54 | 4.331,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 2 ME-DICAO DO CONTRATO 059/15,CELEBRADO COM A EMPRESA 'VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA, ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS 'INSTALACOES
|
2016NE01915 | 30/05/2016 | 4.331,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03059 | 30/05/2016 | 0,00 | 4.331,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05500 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 51,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05499 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 194,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05498 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.753,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05501 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,95 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05502 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 201,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
