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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00783
CPF/CNPJ: 05423963000111
Valor: R$ 10.210,00
Plano Interno: TELEFONIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/08/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 111689/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00783 | 29/08/2016 | 30.000,00 | 7.601,25 | 7.601,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM VIGENCIADE 12 MESES
|
2016NE00783 | 29/08/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE01125 | 22/12/2016 | -16.490,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.
|
2016NE01167 | 29/12/2016 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02442 | 29/08/2016 | 0,00 | -5.755,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02444 | 29/08/2016 | 0,00 | -5.755,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01865 | 26/10/2016 | 0,00 | 2.791,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02033 | 11/11/2016 | 0,00 | 2.356,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02131 | 18/11/2016 | 0,00 | 5.755,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02239 | 28/11/2016 | 0,00 | 2.453,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02443 | 21/12/2016 | 0,00 | 5.755,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01029 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.791,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01084 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.356,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A |
2016OB01116 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.755,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01176 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.453,71 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTABIL NA NE 783 DA OIMOVEL
|
2016GR00046 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.755,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
