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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00116
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 7.987,35
Plano Interno: GESTAODOPRO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/07/2016
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 73936/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00116 | 11/07/2016 | 7.987,35 | 7.987,35 | 7.987,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVICOS MENSAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO IMESC
|
2016NE00116 | 11/07/2016 | 7.987,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00334 | 22/07/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00336 | 22/07/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00425 | 19/08/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00229 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00234 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00226 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00231 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00225 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00230 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00227 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00232 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00228 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00233 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00327 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00325 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00324 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00330 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00326 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
