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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00048
CPF/CNPJ: 81188542000131
Valor: R$ 13.303.576,92
Plano Interno: GERENBNDES
Natureza da Despesa: 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 3201 - Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 134295/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00048 | 29/01/2016 | 13.303.576,92 | 11.086.314,00 | 11.086.314,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A CONTRATACAO DE APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO EA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 014/2013(VIGENCIA: 08/08/2015 A 08/08/2017.
|
2016NE00048 | 29/01/2016 | 13.303.576,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01499 | 29/01/2016 | 0,00 | -1.108.631,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01693 | 29/01/2016 | 0,00 | -1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00408 | 15/03/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00696 | 29/04/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00859 | 19/05/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01199 | 08/07/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01241 | 11/07/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01496 | 25/08/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01502 | 25/08/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01512 | 26/08/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01514 | 26/08/2016 | 0,00 | 30.093,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01696 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.078.537,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02145 | 18/11/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02545 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02561 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00236 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00237 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00235 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00238 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00416 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00414 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00415 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00423 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00475 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00474 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00476 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00477 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00594 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00593 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00595 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00596 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00606 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00605 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00607 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00608 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00676 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00680 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 451,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00675 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00679 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.738,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00677 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00681 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.504,67 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00678 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00682 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.399,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00731 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.178,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00730 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 958.280,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00732 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.926,90 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00733 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.152,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00908 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00907 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00909 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00910 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01041 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01049 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01040 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01048 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01042 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01050 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01043 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01051 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00048 | 29/01/2016 | 2.217.262,92 | 2.217.262,81 |
