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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00524
CPF/CNPJ: 58645219000128
Valor: R$ 267.143,81
Plano Interno: GERENBNDES
Natureza da Despesa: 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 3201 - Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 22/11/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0253826/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00524 | 22/11/2016 | 268.992,56 | 207.778,52 | 207.778,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A REALINHAMENTOCONTRATUAL DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO E A FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO-INVESTIMENTOS INTEGRADOS PARA O DESENVOLV
|
2016NE00524 | 22/11/2016 | 268.992,56 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODE PARTE DA 2016NE00524 FEITO A MAIOR.
|
2016NE00526 | 22/11/2016 | -1.848,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL02170 | 22/11/2016 | 0,00 | -29.682,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL02283 | 22/11/2016 | 0,00 | -26.327,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02169 | 23/11/2016 | 0,00 | 29.682,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02171 | 23/11/2016 | 0,00 | 26.327,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02175 | 23/11/2016 | 0,00 | 29.682,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02183 | 23/11/2016 | 0,00 | 29.682,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02285 | 29/11/2016 | 0,00 | 29.682,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02350 | 01/12/2016 | 0,00 | 118.730,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00999 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 445,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01001 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 445,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01015 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.780,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00996 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.373,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01000 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.373,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01008 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.682,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01014 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 105.492,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00997 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.484,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01002 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.484,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01016 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.936,53 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00998 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.380,24 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01003 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.380,24 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01017 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.520,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00524 | 22/11/2016 | 59.365,29 | 59.365,29 |
