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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00024
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 9.725,21
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0033240/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00024 | 28/01/2016 | 22.000,00 | 9.725,21 | 9.725,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE-RENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.CONTRATO N. 017/2015.(VIGENCIA: 08/05/2015 A08/05/2016).
|
2016NE00024 | 28/01/2016 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
|
2016NE00546 | 21/12/2016 | -12.274,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00636 | 28/01/2016 | 0,00 | -2.084,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00797 | 28/01/2016 | 0,00 | -2.251,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00167 | 23/02/2016 | 0,00 | 2.538,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00478 | 29/03/2016 | 0,00 | 2.490,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00479 | 29/03/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00635 | 14/04/2016 | 0,00 | 2.084,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00637 | 14/04/2016 | 0,00 | 1.724,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00638 | 14/04/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00796 | 11/05/2016 | 0,00 | 2.251,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00798 | 11/05/2016 | 0,00 | 1.891,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00799 | 11/05/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00121 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.538,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00261 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.490,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00262 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00363 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00364 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.724,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00439 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.891,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00440 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
