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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00047
CPF/CNPJ: 58645219000128
Valor: R$ 13.303.576,92
Plano Interno: GERENBNDES
Natureza da Despesa: 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 3201 - Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 134295/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00047 | 29/01/2016 | 13.303.576,92 | 11.086.314,08 | 11.086.314,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A CONTRATACAODE APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO EA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 014/2013( VIGENCIA:08/08/2015 A 08/08/2017).
|
2016NE00047 | 29/01/2016 | 13.303.576,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01501 | 29/01/2016 | 0,00 | -1.108.631,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01695 | 29/01/2016 | 0,00 | -1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00402 | 15/03/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00695 | 29/04/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00856 | 19/05/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01201 | 08/07/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01239 | 11/07/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01494 | 25/08/2016 | 0,00 | 1.108.631,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01500 | 25/08/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01507 | 26/08/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01509 | 26/08/2016 | 0,00 | 30.093,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01698 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.078.537,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02146 | 18/11/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02529 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02559 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00232 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00233 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00234 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00231 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00413 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00411 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00412 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00422 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00471 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00470 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00472 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00473 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00590 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00589 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00591 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00592 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00610 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00609 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00611 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00612 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00668 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00672 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 451,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00667 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00671 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.738,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00669 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00673 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.504,67 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00670 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00674 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.399,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00727 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.178,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00726 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 958.280,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00728 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.926,90 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00729 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.152,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00904 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00903 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00905 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00906 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01037 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01045 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01036 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01044 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 985.019,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01038 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01046 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01039 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01047 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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