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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00069

CPF/CNPJ: 25260456300

Valor: R$ 600,00

Endereço: RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 12/02/2016

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 27874/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00069	12/02/2016	900,00	600,00	600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AO SERVIDOR DELMARK JOSE BARBOSA QUE IRA ACOMPA- NHAR OS SERVIDORES DA UEPEM VISITAS TECNICAS EM OBRAS FINANCIADAS COM RE-CURSOS DO BNDES,NOS MUNI-CIPIOS DE BACABEIRA,ROSA-RIO,AXIXA,M	2016NE00069	12/02/2016	900,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR	2016NE00282	31/05/2016	-300,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515020)	2016NL00926	12/02/2016	0,00	-300,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)	2016NL00077	12/02/2016	0,00	900,00	0,00
PAGAMENTO (540999) Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN	2016OB00013	12/02/2016	0,00	0,00	900,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)	2016NL00924	31/05/2016	0,00	0,00	-300,00